รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
ประจำเดือน ตุลาคม 2559
เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้ง 5 คน
ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิยายน 2559 ตามแผนที่กำหนดไว้ จึงขอรายงามผลการตรวจสอบ ดังนี้
1.
เรื่องที่ตรวจ
1.1 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.1 เพื่อตรวจสอบความการดำเนินการและเหคุผลที่อ้าง
3.
ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
ตรวจเอกสารหลักฐานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
3. 4. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
4.1 ผลการตรวจสอบ
(1) เรื่องกระบวนการดำเนินการรับ
จ่ายเงิน
1. การรับเงิน การบวนการดำเนินการไม่สอดคล้องกับระเบียบ ได้เสนอให้ปรับปรุงระเบียบ กำลังจะเริ่มดำเนินการ
2.เรื่องทะเบียนสมาชิกรายตัวที่ทำด้วยมือได้มีการปรับปรุงให้ข้อมูลตรงกับช่องที่กำหนดแล้ว
วึ่งเป็นทะเบียนที่ยังคงมีความสำคัญอยู่มาก
หากยกเลิกควรอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอย่างเข้มแข็งในเรื่องความสำคัญ และความจำเป็น
3. เรื่องการจ่ายเบี้ยประชุมใหญ่ให้กับสมาชิกที่ไม่ได้มาเข้าประชุม
ได้เสนอแนะไว้ว่าไม่มีระเยียบรองรับห้ามจ่าย
4 เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ว่าด้วยการพัสดุ
ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน
5. การให้เงินกี่ทีการปรับปรุงเกณฑ์การกู้และมีการให้กู้ในรูปแบบต่าง
เช่นกู้ ฉ.ฉ.รายปี กู้เงินประกัน
ควรมีการปรับปรุงระเบียบ
สำหรับเรื่องอื่น ๆ คณะกรรมการควรเร่งรัดและควรสอบให้มีการดำเนินการ
เนื่องจากอีก 1 เดือนก็จะสิ้นปีทางบัญชี
สุมารี อุสาหะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
จ.ส.อ.ดิเรก
พรประเสริฐ ผู้ตรวจสอบกิจการ
สุมาลี ชูจันทร์ ผู้ตรวจสอบกิการ
สำราญ ชูเนตร ผู้ตรวจสอบกิจการ
วันชัย
กล้าเอี่ยม ผู้ตรวจสอบกิจการ
|
|
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น