รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
ประจำเดือน มกราคม 2559
เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้ง 5 คน
ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 8 ,15 กุมภาพันธ์ 2559 ตามแผนที่กำหนดไว้ จึงขอรายงามผลการตรวจสอบ
ดังนี้
1.
เรื่องที่ตรวจ
1.1. งานบริหารทั่วไป
1.2 สัญญาเงินกู้สามัญ
และฉ.ฉ.
2.
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.1 เพื่อตรวจสอบกระบวนการบริหารของฝ่ายจัดการ
2.2
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัญญา และหลักฐานประกอบ
3. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
3.1 สอบถามผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ และหลักฐานเกี่ยวการใช้แผนในการบริหารงาน
3.2
ตรวจสัญญาเงินกู้ฉ.ฉ.รายปี สัญญาเงินกู้สามัญและฉ.ฉ. เดือนมกราคม
2559พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ
4.
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
4.1 งานบริหารทั่วไป
จากการสอบถามผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
รวมทั้งได้ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ
พบว่าในปีนี้ผู้จัดการได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการที่รับผิดชอบ
สภาพที่ปรากฏ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อนำมาจัดทำโครงการตามที่รับผิดชอบ ทุกคนเขียนโครงการได้แล้วเสร็จ
คณะอนุกรรมการฝ่ายแผน ได้ทำมาตรวจสอบและมีการปรับปรุงรูปแบบให้ง่าย
และเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงสาระต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในบางส่วน คิดเป็นร้อยละ ได้
ประมาณร้อยละ 70 แต่อย่างไรก็ตามบางกิจกรรมของโครงการมีการดำเนินการไปแล้ว
ข้อเสนอแนะ
1. ให้มีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว
2. คณะกรรมการแต่ละฝ่ายควรเข้าไปให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือ อย่างใกล้ชิด
3
ควรมีการติดตามผลเป็นรายเดือน
4.2 สัญญาเงินกู้ ฉ.ฉ รายปีและ เงินกู้สามัญ.
ได้ตรวจสัญญา ฉ.ฉ รายปีของสมาชิผู้กู้สังกัดอำเภอเมือง
อำเภออินทร์บุรี และอำเภอพรหมบุรี พบว่า ขาดความสมบูรณ์ของข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้
(1)
ผู้กู้และผู้ค้ำ ไม่ลงชื่อในสัญญา
(2)
ขาดหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน
(3)
ไม่มีลายมือชื่อผู้รับรองสำเนา
(5) ผู้กู้ ผู้ค้ำ ผู้รับรอง
มิใช่ข้าราชการในสิงห์บุรี(นายแสนพล ระดากุล ร.ร.ชุมแพพิทยาคม)
(6) มีการแก้ไขจำนวนเงินกู้
และไม่มีการลงชื่อกำกับ
ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วทราบว่าได้แจ้ง
และประสานหลายครั้งแล้วสมาชิกก็ไม่มา แต่ทุกราได้ออกใบเสร็จเรียกเก็บเงินได้ทุกราย
กล่าวคือไม่มีปัญหาในด้านการเก็บหนี้
แต่หลักฐานขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้หากมีปัญหา เรื่องนี้ ผู้จัดการได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่คัดรายชื่อสมาชิกที่สัญญาไม่ครบถ้วนแล้ว
ข้อเสนอแนะ
1.
ควรจัดทำหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการประสานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สิงห์บุรี จำกัด
สุมารี
อุสาหะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
จ.ส.อ.ดิเรก
พรประเสริฐ ผู้ตรวจสอบกิจการ
สุมาลี ชูจันทร์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
สำราญ ชูเนตร ผู้ตรวจสอบกิจการ
วันชัย กล้าเอี่ยม ผู้ตรวจสอบกิการ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น